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云南省国防科技工业局综合研究所2017年度部门决算

日期:2018-08-14 来源:云南省国防科工局研究设计院官网 作者:云南省国防科工局研究设计院官网 阅读:278

云南省国防科技工业局综合研究所2017年度部门决算

第一部分  云南省国防科技工业局综合研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 云南省国防科技工业局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、开展军工和民爆产品、工艺和设备技术研究开发,军工行业(火、炸药工程和防化、民爆器材工程)专业设计服务;民爆行业职业技能培训、军工行业安全生产标准化评审和安全技术服务。

2、作为“国防科技情报云南省站”,负责国防科技情报交流、国防科技成果推广、军民融合信息交流服务。

3、在“云南兵工质监站”的领导下,负责省内军工行业建设工程质量监督、工程技术咨询服务。

4、作为“国家高分辨率对地观测系统云南数据与应用中心”,主要职能如下:

1)统筹管理高分辨率对地观测系统重大专项在云南省的应用示范与成果推广工作,为云南省经济社会发展提供空间信息服务;组织协调云南省相关科研院所、高等学校、企事业单位等,按市场机制原则,积极参与其他区域高分专项应用推广,促进产业化。

2)组织开展云南省高分数据应用规划论证、技术培训、宣传普及、应用技术研发和应用服务,打通空间信息应用产业链。

3)按照高分专项有关数据政策和管理办法获取、管理、分发高分数据,并承担相应的数据安全保密管理责任。

5、根据外交部、国家国防科工局的相关批复,依托高分辨率对地观测系统云南数据与应用中心,设立“澜沧江湄公河空间信息交流合作中心”。主要职能:面向我国南部地区和南亚东南亚地区提供多源遥感、通信、导航卫星数据产品和系统服务。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、以党的十八大和十九大精神为指引,着力抓好党建和党风廉政建设工作。

2017年我院重点从抓好学习教育的常态化和制度化、组织开展好七一座谈会和观看十九大开幕式入手,不断强化党员队伍的政治思想素质,筑牢党员理想信念;从建设规范化党支部、清理清查党员组织关系和做好组织发展工作入手,不断强化党的基层组织建设,扎实提高党支部的凝聚力和战斗力;从细化党建责任目标、抓好党委中心组学习、认真贯彻落实好“两会一课”制度和加强党费收缴管理等方面入手,扎实抓好党员的教育管理工作,不断提升党员的党性意识和观念;从抓好六个严禁专项整治、扎实做好挂包帮和定期深入基层调查研究等方面入手,确实抓好了党员干部职工的作风建设,尤其是重点抓好了中层以上党员领导干部的作风建设工作;从采取板报宣传、网站宣传和专题宣讲十九大精神等方面入手,认真做好宣传工作,切实把党的路线、方针、政策让广大干部职工第一时间了解和掌握;从廉政责任制任务细化分解、开展正反两方面教育和抓好领导干部重大事项报告落实等方面,扎实抓好党风廉政建设和反腐败工作;从开展丰富多彩的职工文体活动、加强工会管理和落实好退休干部政治生活待遇等方面入手,认真抓好工会老干工作。通过以上重点工作,在我院营造出听党话感党恩跟党走的良好精神氛围。

2、抓好高分专项项目建设和应用推广工作。

一是抓好高分云南中心五大能力建设工作。根据国家重大专项办对各省域中心提出的加强数据统筹、快速生产、信息识别、产品分发和持续服务等五大能力建设要求, 2017年重点完成了高分一站式服务平台建设和数据迁移入库、上线工作;高分卫星数据储存能力扩展;强化遥感影像快速处理能力;积极同天绘卫星、北京2号卫星和欧比特系列卫星等公司对接,初步达成其卫星数据融入高分数据查询平台的合作意向。经过一整年的努力工作,基本达到了重大专项办五个能力建设的基础要求。

二是抓好项目实施和申报工作。2017年重点完成高分一期 “1+1+7”项目建设工作;完成了高分二期《高分辨率对地观测系统云南省产业化推广体系建设及示范应用》、《国家高分辨率对地观测系统云南数据一站式综合服务平台及示范应用》、《面向南亚东南亚地区“一带一路”云南高分综合应用示范》等3个项目的申报工作。

三是做好数据接收、存储、处理和分发工作。2017年我所共接收高分系列卫星数据7000余景,总存储数据18000余景、存储量13TB,数据覆盖云南省全境和缅甸、越南、泰国、老挝等跨境国家地区;完成高分数据正射影像生产30TB,数据覆盖超过60万平方公里。并向高校、部分政府用户提供公益性性数据100余景,分别应用于环境监测、教学科研等领域。

四是强化对外合作和高分推广工作。2017年我所和省林规院、省工商学院、省水勘院等多家单位签署合作框架协议,并与北京21世纪、航天宏图、信德智图、四维数创等多家在京单位达成技术合作意向,为高分卫星数据在云南的推广应用打开了一定的局面和寻找到了更多的技术支撑。并于20177月在保山市成功举办了首个地市级高分数据推广会;此后,积极同曲靖市政府联系,达成意向在曲靖组织开展第二个地市级推广会,目前曲靖推广会的各项准备工作已经完成。这些推广会的组织开展,开启了我所在地市级普及和推广高分数据的步伐,为下一步高分数据的应用推广奠定了基础。

3、认真抓好“澜湄”项目建设工作

根据《国防科技工业局关于“澜沧江-湄公河空间信息交流合作中心”项目可行性研究报告(代初步设计)的批复》(科工一司【20171439号)文件精神,在云南省国防科技工业局的支持下,我所本着高分与澜湄项目融合发展的总体方针,形成了《澜沧江湄公河空间信息资源共享服务平台项目建设方案》。同时,结合该项目建设的有关要求,做好了项目规划、场地和软硬件设备的准备等前期工作。按照总体建设要求,加强与中国航天科技集团公司503所的沟通协调,力争在2018年上半年实现澜沧江湄公河流域国家的互联互通。

4、认真协助做好云南军工系统安全检查等行业技术服务工作

我所在多年的发展过程中,积累了大量的安全技术方面的人才,10多人取得了注册安全工程师或安全评价师资格证书。为此,2017年配合上级主管部门有关处室完成了行业内10多家企业的安全检查工作20余次,在一定程度上,有力的保障了云南国防工业全年安全生产目标责任制的完成。同时,结合行业开展基本建设的情况,在“云南兵工质监站”的领导下,积极协助做好了行业内10余项建设工程的质量监督和工程技术咨询服务。

5、深入抓好全面深化改革工作。

2017年是全面深化改革的关键之年,按照局党组的有关要求,我所重点围绕规范单位内部控制体系的要求,抓好制度建设;结合单位改革发展的需要,逐步做好结构调整;围绕明确的为云南国防科技工业提供技术支持,强化安全技术、高分卫星数据管理和推广应用等逐步形成单位主导发展方向的总体思路,通过招录遥感、地理信息、计算机等方面的专业技术人员和对现有人员的再教育再培训等方式,逐步调整我所人才队伍,通过以上措施,抓好了我所全面深化改革工作,为我所长期可持续发展奠定了一定的基础。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省国防科技工业局综合研究所2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省国防科技工业局综合研究所2017年末实有人员编制73人。其中:事业编制73人;在职在编实有事业人员69人。

退休人员54人。

实有车辆编制10辆,在编实有车辆8辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省国防科技工业局综合研究所2017年部门财务总收入1170.35万元,其中:财政拨款收入1066.69万元,占总收入91.14%,其他收入103.66万元,占总收入8.86%,本年收入较2016年收入增加220.64万元,增幅23.23%


二、支出决算情况说明

云南省国防科技工业局综合研究所2017年度支出合计1066.82万元。其中:基本支出1040.39万元,占总支出的97.52%;项目支出26.43万元,占总支出的2.48%。与上年对比总支出增加113.94万元, 增幅11.96%,增加主要原因是在职人员基本工资、奖励性绩效、

养老保险相关经费增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障云南省国防科技工业局综合研究所机构正常运转的日常支出1040.39万元。与上年对比增加140.49万元, 增幅15.61%,主要是在职人员基本工资、奖励性绩效、养老保险相关经费增加增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出953.5万元,占基本支出的91.65%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费84.52万元,占基本支出的8.13%;事业单位医疗支出2.37万元,占基本支出的0.22%

(二)项目支出情况

2017年度用于保障云南省国防科技工业局综合研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出26.43万元(其中本年支出24.98万元,年初结转和结余1.45万元)。与上年对比减少26.56万元,减幅50.12%,主要因为我单位调整出租房屋用于单位高分中心业务用房,2017年房屋出租收入减少导致非税收入减少,相应的项目支出也减少。项目支出主要用于:工资福利支出16.81万元,用于我单位外聘保安人员工资支出7.46万元,外聘保安人员社会保险缴费2.50万元,弥补单位职工绩效工资缺口6.85万元;商品和服务支出9.62万元,用于我单位办公大楼物业管理费0.36万元,维修费1.45万元,支付劳务派遣公司保安人员支出3.15万元, 2017年退租赔偿款4.66万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省国防科技工业局综合研究所2017年度一般公共预算财政拨款支出1064.45万元, 与上年对比增加111.57万元, 增幅11.71%,占本年支出合计的99.78%。主要是在职人员基本工资、奖励性绩效、养老保险相关经费增加,包括基本工资、津贴补贴、奖励性绩效等人员经费支出953.5万元,占一般公共预算财政拨款支出的89.58%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费84.52万元,占一般公共预算财政拨款支出的7.94项目支出26.43万元(年初结转和结余1.45万元),占一般公共预算财政拨款支出的2.48%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.社会保障和就业支出120.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.29%其中:单位职工基本养老保险117.56万元,事业单位离退休2.7万元。

2.源勘探信息等支出863.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.08%。主要用于我单位工资福利支出、养老保险缴费、职工住房公积金,办公经费支出(包含:印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常公用经费支出);主要用于单位高分一站式服务平台,数据接收、存储、分发;以及国防系统内行业内的安全技术研究、安全检查等工作,军民融合和科技信息推广交流工作等方面。

3.住房保障支出81.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%主要用于缴纳单位职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省国防科技工业局综合研究所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.68万元,支出决算为14.68万元,完成预算的88.01%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为14.45万元;公务接待费支出决算为0.23万元,完成预算的51.11%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数,由于2017年度我所在云南省国防科技工局党组的领导下贯彻落实科学发展观,深入开展群众路线教育实践活动,团结干事,和谐发展,加强管理,认真学习党十九大精神,严格控制“三公经费”支出,严格执行中央八项规定,单位根据制定的《关于规范公务接待的管理规定》管理制度,管理单位“三公经费”取得了一定的效果

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.22万元,下降13.14%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算14.45万元;公务接待费支出决算减少0.05万元,下降17.18%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少,严格执行相关规定、厉行节约、从严控制公务接待行为严格管理公务车辆,减少公务用车。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出14.45万元,占98.43%;公务接待费支出0.23万元,占1.57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.45万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.45万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于我单位车辆正常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.23万元。其中:

国内接待费支出0.23万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次30人(其中:外事接待人次0人)。主要用于高分卫星业务及军民融合业务等相关工作,产生的接待5批次及30人次,发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

云南省国防科技工业局综合研究所2017年机关运行经费支出84.52万元,与上年对比增加6.53万元,由于人员经费增加导致工会经费增加。部门机关运行经费主要用于保障单位日常工作发生的办公费、差旅费、水电费、邮电费、物业管理费、车辆运行费用等

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,云南省国防科技工业局综合研究所资产总额1339.24万元,其中,流动资产361.42万元,固定资产961.82万元,对外投资及有价证券16万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加54.27万元,其中固定资产减少40.66万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产71项,账面原值40.66万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋549.19平方米,账面原值93.88万元,实现资产使用收入28.83万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1339.24 

361.42 

 

792.67 

118.88 

50.27 

16 

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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 
















()政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元

(四)其他重要事项情况说明

2017年根据昆财产业【2017302号文《昆明市财政局昆明市工业和信息化委员会关于下达2017年省经工业和信息化发展专项资金的通知》,昆明市西山区工业和信息化局拨入专项资金,因项目没有开始实施,形成非财政补助结转100万元。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。


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