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云南省国防科技工业局综合研究所2017年预算公开

日期:2017-02-24 来源:云南省国防科工局研究设计院官网 作者:云南省国防科工局研究设计院官网 阅读:431

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、为云南省国防科技工业和军工行业的发展提供研究设计、技术咨询、安全技术等公益服务;

2、负责国防科技情报、国防科技成果推广应用和军民融合信息交流;

3、负责军工行业环保监测及三废防治技术研究及综合治理;

4、负责民爆行业民爆产品质量检测、职业技能培训;

5、负责高分遥感卫星数据的接收、存储、处理、分发、管理及工程应用推广等公益性服务工作。

(二)2017年主要工作

1、强基固本,抓好高分数据中心建设。以搭建高分一站式服务平台为重点,进一步提升我院高分数据接收、存储、分发、初级处理和管理等能力和水平,并打通云南省高分数据网络平台与国家高分专项中心的链接。

2、以高分数据中心为依托,抓好澜湄项目的建设工作。根据省国防科技工业局以及我院同503所签订的战略合作协议,进一步推进“澜湄”项目落地我院,并尽快完成中心相关基础设施建设。

3、以公益服务为目的,抓好高分数据的分发工作。在做好高分数据接收、存储和初级处理的基础上,做好以公益性服务为目的的数据分发。

4、确立重点突破方向,下大力气抓好高分数据的推广应用。在省内确定1-2个州市,筹备和召开省内地州级研讨会,为下一步的推广应用打好基础。同时,加强对外合作,促进高分数据在地质灾害、水利、边境罂粟替代种植、国土、工程设计、防灾减灾和智慧化城市建设等方面的推广应用工作。

5、抓好国家国防科技工业局重大专项办所明确的第一期应用示范项目,即“1+1+7”项目。同时,积极准备第二期示范项目的梳理、申报。

6、配合上级主管部门,做好安全技术服务工作。针对行业特点,积极配合上级主管部门,认真做好行业内的安全技术研究、安全检查等工作。

7、研究行业内三废防治技术,配合行业各单位完成环保及三废防治综合治理工作。

8、做好军民融合和科技信息推广交流工作。针对行业内实际,收集整理有关信息,为行业的发展提供有效的信息服务工作。

9强化干部职工队伍建设。结合单位发展的需要,积极引进、培养人才,提高干部职工在专业技术、经营管理等方面的能力和水平,为单位改革发展工作奠定扎实的人才基础。

二、部门预算编制情况

 我所按照省财政厅《云南省财政厅关于编制2017-2019年中期财政规划和2017年省级部门预算的通知》云财预2016175文件的要求,认真组织开展2017年部门预算工作。

(一)指导思想

全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会,省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神,以优化资源配置,控制财政风险,提升资金使用绩效为目标,以完善政府预算体系,提升预算管理能力为核心,以中期财正规划为基础,实现政策、规划、预算的有机整合,推进政府治理体系和治理能力现代化。

(二)基本原则

1、全面完整。完善政府预算体系,将政府的所有收支全部纳入预算管理,优化财政资源配置。

2、统筹平衡。统筹年度间财政支出总量及重点项目建设资金需求,合理确定部门支出上限,建立政策、规划、预算的有机衔接机制,提高预算统筹能力。

3、目标方向。强化绩效管理,以总额控制为基础,通过绩效目标管理、绩效跟踪、评价结果应用等一系列措施,促进财政资金使用绩效的提升。

4、法治规范。构建各部门与财政部门之间及其内部权责一致、有效制衡、运行高效、可持续的制度体系,增强预算约束力。

(三)总体思路

主动适应经济发展新常态,继续实施积极的财政政策,紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标,全面深化部门预算改革。做实项目库,坚持全面统筹、优化结构,从严控制“三公”经费等一般性支出,厉行节约,支持公开透明,强化支出责任和效率意识,强化预算执行监督,严肃财经纪律,硬化预算约束。

三、部门基本情况

我所为财政全供给,非参公管理事业单位纳入2017年预算编制单位。

单位在职人员编制73人,其中:事业编制73人。在职实有人数68人,其中:财政全供养68人,退休人员54人。车辆编制10辆,实有车辆8辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年财务总收入1065.34万元,其中:一般公共预算1065.34万元,政府基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入1065.34万元,其中,本年收入1065.34万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1065.34万元(本级财力1035.34万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入30万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1065.34万元,其中:基本支出1035.34万元,占总支出的97.18%,项目支出30万元,占总支出的2.82%。按支出功能科目分类:“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”支出130.29万元,主要用于退休公用经费支出2.7万元,和用于事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出127.59万元;“资源勘探信息等支出-制造业”支出855.85万元,主要用于工资福利支出、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出;“住房保障支出-住房改革支出79.2万元,主要用于住房公积金支出。

(一)基本支出情况

2017年用于保障单位正常运转的日常支出1035.34万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出777.84万元,占基本支出的75.13%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)89.5万元,占基本支出的8.64%,对个人和家庭的补助支出168万元,占基本支出的16.23%

(二)项目支出情况

2017年项目支出预算30万元,是单位上缴国有资源(资产)有偿使用成本性支出项目资金30万元。2017年项目支出与上年项目支出54.43万元对比减少24.43万元,减少的原因:是国有资源(资产)有偿使用成本性支出项目年初预算金额按申报金额的70%暂定,待年度收缴后按实际金额确定。

云南省国防科技工业局2017年部门预算公开情况表

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